盐边县2019年度部门预算绩效情况公开编制说明

　　附件4

目   录

公开时间：2020年10月14日

1. < >< >..........2< >................2第二部分  附件........................3-6

    

   　　第一部分 2019年预算绩效情况说明

   　　一、预算绩效管理工作开展情况

   　　根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   　　我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

   　　二、项目绩效目标完成情况

   　　在2019年按预算要求完成了春节送温暖活动以及劳模慰问5.21万元；对困难职工（农民工）帮扶资金40.26万元。对于困难职工大病医疗和生活救助的常年帮扶一直在持续推进中。我会在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

   　　

   第二部分 附件

   　　附件3

   　　

   2019年盐边县总工会预算整体支出

   　　

   绩效自评报告

   　　一、部门概况

   　　（一）机构组成

   　　

　　盐边县总工会下属一级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。盐边县总工会是独立编制、独立核算的机构。

　　（二）机构职能

　　盐边县总工会的基本职能1、维护职工群众的经济效益和民主权益；2、动员和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；3、发辉职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；4、教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。2019年我会在上级主管部门及县政府的领导下围绕其基本职能认真、严格、务实地完成了本年的工会工作及任务。

　　（三）人员概况

　　盐边县总工会核定编制4人（其中：公务员编制3人，工勤编制1人）；实有在职人员8人（其中：公务员3人，工勤人员1人，事业人员4人）；退休8人。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2019年盐边县总工会基本支出预算为226.79万元，其中：当年财政拨款收入226.79万元。预算安排支出226.79万元，其中：工资福利支出162.67万元；商品和服务支出14.94万元；对个人和家庭的补助支出49.18万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　盐边县总工会2019年一般公共预算财政拨款项目支出45.47万元。

1. < >2019年专项资金支出45.74万余，其中：春节送温暖及劳模津贴5.21万元；困难职工（农民工）帮扶资金40.26万元。
2. < >     2019年盐边县总工会无其他资金收支及结转结余
3. < >三、绩效目标完成情况分析

    

   　　（一）县级财政资金绩效目标完成情况

   　　（1）2019年盐边县总工会全年基本支出226.79万元，严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县人社局工资福利股审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常工作运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

   　　

4. < >，结合工会工作实际情况，维护职工权益，丰富职工生活充分发挥工会职责职能。< >< >（1）2019年盐边县总工会县级财政资金项目支出5.21万元。1-2月完成送温暖及劳模津贴发放
5. < >< >（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）2019年盐边县总工会上级资金项目支出40.261万元。扶贫帮困工作是工会常年持续性工作重点。

1. < >< >（三）其他需要说明的情况

    

   　　（四）评价结论及建议

   　　（一）评价结论

   　　综上所述我会不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，确保我会各项工作高效规范有序运转，圆满完成年初下达的各项工作任务，立足于服务职工维护职工权益，有效推进了我县群团工会工作更上一个台阶。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，让我县工会工作更好地为广大职工提供有效的服务。

   　　（二）改进建议

   　　1、预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

   　　2.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。

   　　盐边县总工会

   　　2020年10月14日

   　　

   附件1
   盐边县2019年度部门预算整体绩效自评表
   （2019年度）
   部门预算项目名称			部门运行基本支出
   预算单位			盐边县总工会
   项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
   			年度资金总额：	226.79	226.79	100
   			其中：财政拨款	226.79	226.79	100
   			其他资金
   总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
   绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
   	项目完成	数量指标	指标1：部门运行基本支出	226.79	226.79	100
   		质量指标	指标1：保证部门工作正常开展	226.79	226.79	100
   		时效指标	指标1：按预算下达计划完成	226.79	226.79	100
   		成本指标	指标1：全年基本运行支出	226.79	226.79	100
   		……
   	项目效益	经济效益 指标	指标1：
   			指标2：
   			……
   		社会效益 指标	指标1：
   			指标2：
   			……
   		生态效益 指标	指标1：
   			指标2：
   			……
   		可持续影响 指标	指标1：
   			指标2：
   			……
   		……
   	满意度指标	满意度指标	指标1：满意	226.79	226.79	100
   		……