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盐边县人民政府关于2019年县级财政预算调整方案的议案

发布时间:2020-01-22 来源:盐边县财政局 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

2020年1月20日在盐边县十八届人大常委会第三十次会议上

县政府常务副县长  周  兴

 

盐边县人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省预算审查监督条例》的规定,我向会议报告2019年县级财政预算再次调整方案,请予审查批准。

一、关于县级财政预算再次调整方案

(一)一般公共预算

1.收入预算调整。由于上级补助、债务转贷收入、本级收入等发生了变化,因此对收入预算进行调整。调整情况如下:

1)当年收入由60,200万元调整为70,045万元,调增9,845万元。

2)上级补助收入由27,200万元调整为79,098万元,增加51,898万元。其中:上级专项性质补助增加46,426万元〔当年专项性质补助增加56,228万元、省财政收回以前年度土地整理项目存量资金-9,802万元(其中:县级以前年度土地整理项目存量资金省收回-1,525万元、为市级承担以前年度土地整理项目存量资金省收回-8,277万元,为市级承担部分市财政在2020年通过盘活存量资金安排给我县)〕,财力性补助增加5,472万元(均衡性转移支付收入增加3,452万元、县级基本财力保障奖补资金增加623万元、结算补助增加1,397万元)。

3)上年结转116万元。

4)债务转贷收入增加21,598万元(其中:新增债券8,408万元、再融资债券13,190万元)

收入调整预算后,收入总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的117,106万元调整为200,563万元,调增83,457万元。

2.支出预算调整。按照收支平衡的原则,对一般公共预算支出进行调整,为完整反映当年一般公共预算总支出情况,将上级补助一并纳入调整。调整情况如下:

1)一般公共预算支出由112,056万元调整为174,911万元,调增62,855万元(含新增债券安排支出8,408万元)。

2)补充预算稳定调节基金6,535万元。

3)债务还本支出调增13,190万元。

4)上解支出由5,050万元调整为5,537万元,调增487万元。

5)结转下年支出增加390万元。

支出预算调整后,支出总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的117,106万元调整为200,563万元,调增83,457万元。其中:一般公共预算支出174,911万元,债务还本支出13,190万元,上解支出5,537万元,补充预算稳定调节基金6,535万元,结转下年支出390万元。

(二)政府性基金预算

1.收入预算调整。由于上级补助、专项债务转贷收入、本级收入等发生了变化,因此对收入预算进行调整。调整情况如下:

1)本级收入由60,350万元调增2,757万元,为63,107万元。

2)上级补助收入增加2,317万元。

3)上年结余35万元。

4)债务转贷收入增加24,300万元(土地储备专项债券)。

收入预算调整后,收入总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的60,350万元调整为89,759万元,调增29,409万元。

2.支出预算调整。根据收支平衡的原则,相应对支出预算进行调整。调整情况如下:

1)当年支出由36,350万元调增29,324万元,为65,674万元。

2)年终结余85万元

支出预算调整后,支出总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的60,350万元调整为89,759万元,调增29,409万元。其中:当年支出65,674万元,调出资金24,000万元,年终结余85万元。

二、其他

由于上级专项补助、上级结算补助项目及结算补助额、上解支出等在与省财政办理结算时可能会发生变化,财政届时按实际情况作相应调整,相关情况在报告2019年决算情况时一并向县人大常委会报告。

 

附件:1.2019年一般公共预算收入调整表

2.2019年一般公共预算支出调整表

3.2019年政府性基金预算收支调整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2019年一般公共预算收入调整表

 

 

 

单位:万元

预算科目

调整预算数

再次调整预算数

与调整预算数差额

一般公共预算收入

60200

70045

9845

上级补助收入

27200

79098

51898

上年结转

 

116

116

动用预算稳定调节基金

5556

5556

 

调入资金

24150

24150

 

  国有资本经营预算调入

150

150

 

  政府性基金预算调入

24000

24000

 

 

 

 

 

债务转贷收入

 

21598

21598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

117106

200563

83457

 

 

 


 

附件2

 

2019年一般公共预算支出调整表

 

 

 

单位:万元

预算科目

调整预算数

再次调整预算数

与调整预算数差额

一般公共预算支出

112056

174911

62855

上解上级支出

5050

5537

487

补充预算稳定调节基金

 

6535

6535

调出资金

 

 

 

结转下年支出

 

            390

390

 

 

 

 

债务还本支出

 

13190

13190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

117106

200563

83457

 

 

 

 

 


 

附件3

 

2019年政府性基金预算收支调整表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

调整预算数

再次调整预算数

与调整预算数差额

预算科目

调整预算数

再次调整预算数

与调整预算数差额

政府性基金收入

60350

63107

2757

政府性基金支出

36350

65674

29324

其中:土地出让收入

60000

62699

 2699

其中:土地出让收入安排支出

36000

38700

    2700

上年结余

 

35

35

调出资金

24000

24000

 

上级补助收入

 

2317

2317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务转贷收入

 

24300

24300

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年终结余

 

85

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

60350

89759

29409

支出总计

60350

89759

29409