关于盐边县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算
发布时间：2015-06-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
关于盐边县2014年财政预算执行情况和
2015年财政预算草案的报告
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各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告盐边县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、关于2014年财政预算执行情况
2014年，在县委的领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县各级各部门深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，牢牢把握“转方式调结构、育产业夯基础、抓改革激活力、惠民生促和谐”的工作基调，围绕县十七届人大四次会议确定的经济社会发展目标，坚定不移推进南北发展战略，努力克服宏观经济持续下行的影响，加快转变经济发展方式，财政运行总体平稳，全县经济社会持续健康发展。
（一）公共财政预算执行情况
2014年，全县全口径公共财政收入完成121,929万元，其中按照现行财政体制规定属于中央、省级收入51,267万元。
全县公共财政收入完成70,662万元，占调整预算的100.23%，增长22.02%；全县实现公共财政预算支出164,704万元，占调整预算的99.48％，增长16.22％。
2014年全县公共财政收支平衡情况：当年公共财政收入70,662万元，上级财政返还性收入5,544万元，一般性转移支付收入37,308万元，专项转移支付收入49,960万元，债券转贷收入4,100万元，上年结余489万元，收入总计168,063万元。当年公共财政支出164,704万元（县级支出150,024万元、乡级支出14,680万元），上解上级支出1027万元，地方债券还本支出1,300万元。收支相抵，年终结余1,032万元（其中结转下年支出659万元），实现了公共财政收支滚动平衡。
法定支出完成情况：根据相关规定，农业、教育、科技等法定支出增幅应高于财政经常性收入增幅。2014年我县财政经常性收入50821万元，下降10.35%。实际支出情况是：农林水事务支出31,384万元，增长21.62％，高于财政经常性收入增幅31.97个百分点；教育支出33,885万元，增长16.44％，高于财政经常性收入增幅26.79个百分点；科学技术支出370万元，扣除上级专款因素，增长11.40％，高于财政经常性收入增幅21.75个百分点。
（二）政府性基金预算执行情况
2014年全县政府性基金收入完成2,360万元，占调整预算的102.61％，下降86.20％；全县政府性基金支出8,736万元，占调整预算的95.65％，下降66.88％。
2014年全县政府性基金收支平衡情况：当年收入2360万元，加上级补助收入6,438万元，加上年结余336万元，收入总计9,134万元。当年政府性基金支出8,736万元（县级支出7,708万元、乡级支出1,028万元）。收支相抵，年终结余398万元，实现了政府性基金预算收支滚动平衡。
上述财政预算执行情况均为2014年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后会有所变化，届时再向县人大常委会报告。
二、关于2014年财政工作
2014年，财政工作紧紧围绕全县中心，努力抓好增收节支，不断强化财政管理，深入推进财政改革，取得了一定成效。
（一）狠抓财政收入组织，积极争取上级支持
2014年，宏观经济持续下行，国家调控力度不断加大，我县工业经济增速放缓，作为全县工业主导产业的原矿、铁精矿、球团矿、钛精矿等产品价格大幅下降，直接影响全县税收收入。受市场需求不足影响，土地出让金比年初预算短收4,569万元。面对极其困难的收入形势，各征管部门迎难而上，扎实工作，千方百计组织收入，全年完成地方财政收入73,022万元，其中公共财政收入实现22.02％的增长。
积极向上争取补助资金，有效缓解支出压力。全年共争取上级补助99,250万元，地方政府债券4,100万元，比上年增加5,895万元，增长6.05%。市委、市政府继续关心、支持盐边，2014年市财政安排我县专项补助16,472万元，比上年增加8,650万元（按现行财政管理体制，市级补助不在我县财政收支中反映）。
（二）全力保障民生支出，促进社会事业发展
不断调整和优化支出结构，在保证基本支出需要的同时，把民生支出放在财政保障的重要位置，让经济发展成果更多惠及全县人民。2014年，财政安排民生支出103,645万元（按省财政厅口径统计），占公共财政支出的比重为62.90%，比2013年提高了0.20个百分点。
支持教育事业发展。全年教育支出33,885万元,占总支出的20.57%，同比增长16.44%。安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生生活及肉食补助资金1,242万元，义务教育阶段免学费2,098万元，营养改善计划1,318万元，少数民族地区免费中等职业教育172万元，中北部地区学生交通补贴135万元。专项安排盐边中学发展资金367万元。探索政府购买学前教育服务安排资金3,891万元。
加大社会保障力度。全年社会保障支出15,733万元, 增长23.81%。安排城乡低保资金4,415万元，就业救助资金1,849万元，农村五保供养资金876万元，城乡社会养老保险基金215万元。
深化医疗卫生改革。全年医疗卫生支出17,960万元,增长37.3%。全面实施国家基本药物制度，完善城乡医疗救助制度，着力解决群众“看病难、看病贵”问题。安排新农合补助资金5,614万元，城乡医疗救助资金762万元，基本公共卫生服务资金746万元，基本药物补助资金409万元，县人民医院新建医技大楼及手术室门诊部改建项目及公立医院综合改革试点项目资金2,320万元，54个村卫生室建设资金305万元。
努力保障“三农”支出。全年农林水事务支出31,384万元,增长21.62%。安排农田水利建设资金8,125万元， “一事一议”财政奖补资金1,575万元，农村公共服务运行维护机制建设资金820万元，村（居）两委补助资金1,722万元，森林生态效益补偿资金1,279万元。
贯彻落实惠民政策。发放妇女小额担保贷款财政贴息资金1,117万元，发放农村移民生活补助资金1,262万元、非农移民安置生活补助资金308万元，兑付退耕还林资金2,859万元、农作物良种补贴资金225万元、种粮农民直接补贴资金126万元及农资综合补贴资金1,187万元。
（三）加快财政综合改革，扎实推进依法理财
1.不断深化乡镇财政改革。一是按照“财力下倾，缺口上移”的原则，建立了财力与支出责任相匹配的县乡财政管理体制，调动乡镇发展经济和增收节支的积极性。二是深入推进乡镇部门预算改革和国库集中支付改革，规范财政管理。三是强化技术手段，探索乡镇财政资金监管新举措，全面提升乡镇财政科学化、精细化管理水平。四是推进乡镇财政建设，乡镇财政所标准化建设基本完成，管理能力明显提高。
2. 扎实推进财政信息公开。不断完善公开机制，加强信息公开知识培训和宣传，积极推行信息公开，主动增强财政工作透明度。完成了县本级2014年预算及“三公”经费支出信息公开，指导全县105个预算单位开展了2014年部门预算及“三公”经费预算的公开工作，逐步推进财政信息公开工作常态化。
3. 努力强化财政基础管理。一是推进财政综合绩效管理，健全量化考核细则，扎实开展绩效考核，并将考核结果与部门预算安排挂钩。二是加大资金整合力度，积极推进存量资金清理，对项目实施完成形成的结余，以及受政策变化、计划调整等原因导致项目中止或撤销形成的结余均收归财政统筹安排，2014年共收回县级部门结转结余3,544万元。三是深化预算管理和国库集中支付改革。完善基本支出定额标准体系，提高预算编制准确性。修订差旅费管理办法，严格控制接待费、会议费等行政性支出。完善国库执行动态预警监控机制，强化财政专户管理，进一步推进县级公务卡强制结算工作。四是加大财政投资评审力度，强化项目投资控制，全年评审项目145个，审减金额4,002万元，综合审减率9.34%。五是切实加强国有资产管理工作，不断提高国有资产使用效益。加强政府采购监督管理，全年节约资金316万元，节约率为 10.71%。
4.切实做好政府债务管理。一是完成地方政府性债务纳入财政预算管理清理甄别上报工作，为下一步加强政府债务管理打下基础。二是积极筹措资金，全年共化解债务8,437万元，其中偿还金融机构贷款本息5,513万元，偿还地方政府债券本息1,672万元，化解乡村公益性其他债务58万元。
各位代表！2014年，我县财政运行情况基本正常。但仍存在不少困难和问题：一是宏观经济结构性调整影响，企业生产经营比较困难，税收持续减收。二是县域经济总量小，结构不合理，产业层次低，财源基础不牢固。三是刚性支出和民生支出增长较快，财政收支矛盾愈发突出。针对这些困难和问题，今后将采取有效措施，努力加以解决。
三、关于2015年财政预算草案
2015年预算编制的指导思想：认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神，全面落实上级党委政府的决策和县委的总体部署，立足我县经济社会发展大局，牢牢把握“转方式调结构、育产业夯基础、抓改革激活力、惠民生促和谐”的工作基调，积极稳妥编制收入预算，科学合理编制支出预算，着力保障和改善民生，促进转变经济发展方式，努力推进全县经济社会平稳发展。
2015年预算编制的原则：收入预算编制遵循“实事求是、积极稳妥”原则。支出预算编制遵循“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”原则，按“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展、防风险”序列安排支出。
2015年的财政收支预算草案编列如下：
（一）公共财政预算草案
根据2014年收入完成情况，结合经济发展趋势，2015年公共财政收入安排55,000万元，比2014年下降22.16%。
2015年公共财政收入总计为99,774万元。其中：县级公共财政收入55,000万元，上级返还性收入5,526万元，上级一般性转移支付收入29,466万元，上级专项转移支付收入9,782万元。
2015年公共财政支出总计为99,774万元（县级支出88,724万元、乡级支出11,050万元）。
（二）政府性基金预算草案
2015年政府性基金收入安排3,000万元，比2014年增长27.12%。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出安排3,000万元。
（三）社会保险基金预算草案
由于养老保险、城镇基本医疗保险等社会保险基金已由市级统筹管理，我县社会保险基金预算只涉及新型农村合作医疗基金收支。
2015年社会保险基金预算情况：收入总计9,637万元，其中：当年收入7,984万元，上年结余1,653万元。支出总计9,637万元，其中：当年支出7,674万元，年终结余1,963万元。
以上预算草案，请予审查批准。
四、关于2015年财政工作
2015年，是全面深化财税体制改革的重要一年，也是“十二五”规划的收官之年。全县上下要深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，按照县委总体部署，采取切实可行的措施，抓好收入组织和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。
（一）千方百计组织财政收入
一是加强对重点行业的税源和重点税种的管控，挖掘增收潜力。充分利用综合治税平台，加强信息沟通，定期分析财税运行状况，协调解决征管相关问题。二是严格执行税收政策，大力开展依法治税，清理规范税收优惠政策，加强减免税的管理，及时纠正先征后返等变相减免税政策。加大税收稽查力度，清缴历年欠税，确保应收尽收。三是做好非税收入征缴工作。各执收部门切实履行职责，加强征收管理，严格按标准应收尽收，按规定及时足额缴库。
（二）努力提高财政资金管理效能
一是认真贯彻改进作风的相关规定，牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公经费”等一般性支出，严格执行有关经费开支政策，控制好行政成本。完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度。二是继续盘活财政存量资金，摸清底数，加强分析，查找原因，分类处理，建立结余结转资金定期清理机制，将结余结转资金管理和预算编制有机结合。三是加大资金统筹使用力度，全面清理专项预算项目，强化部门间项目安排的统筹协调，提高资金使用效益。四是扎实开展财政监督检查，加大财政资金监管力度，确保财政资金的安全性和有效性。五是持续深入开展世行贷款等财政资金清收工作。
（三）切实加强民生支出保障
一是加大民生保障力度，优先安排民生投入，积极支持社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、扶贫解困等民生工程，切实解决好服务群众“最后一公里”的问题。二是发挥财政资金引导作用，调动更多社会资金投入民生领域。在2014年开展的政府购买学前教育服务的基础上，继续选取教育、就业、社保、医疗卫生、民政、城市管理等基本公共服务领域，进一步推行政府向社会力量购买服务。三是及时兑现各项惠民政策，努力增加城乡居民收入。
（四）全面深化各项财政改革
一是深化预算管理制度改革。认真贯彻实施新《预算法》，进一步细化部门预算，加强预算执行管理，强化预算约束，增强预算刚性，提高预算管理水平。二是加强地方政府性债务管理。建立债务风险预警机制，妥善处理存量债务，严控新增债务。加快推广运用PPP模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与公益性事业投资和运营。三是继续深化乡镇财政体制改革。加强乡镇财政规范化建设，提高乡镇财政管理水平。四是全面深化绩效预算管理改革。着力推进重点领域、重点项目的绩效管理，将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。五是深入推进财政信息公开。进一步扩大公开范围，细化公开内容，不断提高财政预算透明度。六是进一步加强国有资产管理和政府采购管理。
各位代表，做好今年的财政工作，困难较多，任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督与支持下，求真务实，开拓创新，扎实工作，认真贯彻落实好本次大会决议，为加快建设特色、生态、文明、和谐、幸福盐边，全面实现同步小康而作出新的贡献！
2015年4月5日
