益民乡2018部门预算编制说明及预算批复表、公开表

盐边县益民乡人民政府

2018年部门预算公开目录

 

       第一部分    盐边县益民乡人民政府2018年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

       二、部门概况

       三、收支预算总体情况

       四、财政拨款收支预算安排情况

       五、人员经费安排情况

       六、机关运行经费安排情况说明

       七、政府采购安排情况

       八、“三公”经费增减变化情况

       九、政府性基金预算支出预算情况

       十、其他重要事项的情况说明

      （一）国有资产占有使用情

      （二）绩效目标设置情况

        十一、名词解释   

 

        第二部分    盐边县益民乡人民政府2018年部门预算公开表

        公开01表    收支总表

        公开02表    收入总表

        公开03表    支出总表

        公开04表    财政拨款收支预算总表

        公开05表    一般公共预算支出预算表

        公开06表    一般公共预算基本支出预算表

        公开07表    一般公共预算项目支出预算表

        公开08表    一般公共预算三公经费预算表

        公开09表    政府性基金支出预算表

        公开10表    政府性基金预算三公经费预算表

        公开11表    国有资本经营预算表

四川省盐边县益民乡人民政府

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门概况

益民乡人民政府下属二级单位1个：其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算算总体情况

2018年益民乡人民政府本年收入合计887.94万元，其中：当年财政拨款收入818.27万元，财政应返还额度69.67万元。

2018年益民乡人民政府本年支出合计818.54万元，其中：基本支出445.49万元，占54%；项目支出366.99万元，占46%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算安排情况

益民乡人民政府2018年度财政拨款收入预算818.27万元。与2017年相比，财政拨款收入增加23.46万元，增加3%。益民乡人民政府2018年度财政拨款支出预算749.94万元。与2017年相比，财政拨款支出减少2.61万元，减少3.5‰。

 

五、人员经费安排情况

人员经费377.12万元，主要包括：基本工资115.05万元、津贴补贴126.97万元、奖金6.11万元、绩效工资11.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.54万元、其他社会保障缴费23.27万元、退休费0.77万元、生活补助156.57万元、住房公积金43.07万元。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费69.13万元，主要包括：办公费12.4万元、水费0.64万元、电费1.6万元、邮电费3.25万元、差旅费10万元、会议费7.34万元、培训费3.68万元、公务接待费0.97万元、工会经费5.05万元、福利费3.46万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费用17.22万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、政府采购安排情况

2018年度，益民乡人民政府政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。原因是年初无政府采购计划。

八、“三公”经费增减变化情况

益民乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款预算收入为3.69万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.72万元，公务接待费支出决算为0.97万元。

2018年度“三公”经费财政拨款收入预算数比2017年增加0.48万元，增加13%，其中：公务用车购置及运行维护费预算支出决算增加0.72 万元，增加26 %；公务接待费预算支出减少0.24万元，减少26%。增减变动的主要原因公务用车年限长，公务接待人次减少。

 

九、政府性基金预算支出预算情况

益民乡人民政府2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。原因是年初未下达政府性基金预算指标。

         十、其他重要事项的情况说明

       （一）国有资产占有使用情况

      截至2017年底，益民乡及所属的非独立核算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

      （二）绩效目标设置情况

      2018年益民乡对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款366.99万元。（根据公开表-07表的金额填列）

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

审核： 陈婵   责任编辑： 李燕