盐边县新九乡人民政府2015年部门决算编制说明

一、部门概况

盐边县新九乡人民政府下属二级决算单位两个，其中行政单位1个，即盐边县新九乡人民政府党政办；事业单位1个，即盐边县新九乡农业服务中心。

二、收支决算总体情况

2015年新九乡人民政府收入决算总额为7939600.00元，其中：当年财政拨款收入7939600.00元，上年结转收入3,621,972.99元。

2015年新九乡人民政府支出决算总额为10313082.38元，其中：一般公共服务支出3749212.41元，社会保障和就业支出1007655.39元，医疗卫生支出188014.19元，住房保障支出445086.00元，农林水支出2530476.44元，城乡社区支出960608.17元，交通运输支出1072271.55元，文化体育与传媒支出237831.99元，其他支出1576.24元，节能环保支出120350.00元，年末结转和结余1,248,490.61元。

三、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障我乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县各类行政管理及社会事业发展的相关工作。  

基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、劳务费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体到项目名称，如：一般行政管理事务下的基层政权维护费、工业发展工作经费、信访维稳经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3749212.41元元。主要用于乡人大、党委、政府的基本支出，包括人员支出及公用经费支出。如在职人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、工会经费、职工福利费、办公费、电费等支出。

（二）社会保障和就业支出1007655.39元。主要用于政府机关内人力资源和社会保障行政部门的人员支出、日常公用支出，辖区内农村五保户的供养、退休人员退休费发放等。

（三）医疗卫生支出188014.19元。主要用于乡机关计划生育行政管理部门（计生办）及辖区计划生育事业发展的日常公用支出及人员支出。

（四）住房保障支出445086.00元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

（五）农林水支出2530476.44元，主要用于机关农业、林业等行政事务部门的人员支出及日常公用支出、辖区内农业基础设施建设、农村经济发展等事业的支出。

（六）文化体育与传媒支出237831.99元，主要用于机关文化体育行政管理部门（宣传文化中心）的人员支出及日常公用支出、辖区内文化事业建设的支出。

（七）城乡社区支出960608.17元，主要用于辖区内主干路环境卫生治理、集镇清扫保洁人员劳务费等支出。

（八）其他支出，用于乡机关及辖区内部分事务的零星支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年全年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费5960元,较2014年决算数略下降，主要原因是厉行节约，严格控制接待餐费的支出。

2015年公务接待费主要用于上级部门到我乡执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待51批次，239人，共计支出5960元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年车辆运行维护费支出178725.00元，用于日常公务活动、下村检查指导工作、工作人员到县级部门办公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计412969.72元。

（二）政府采购情况

对本部门2015年无政府采购项目，故不予以说明。

（三）国有资产占有使用情况

2015年国有资产占有使用情况：车辆保有量5台，其中一般公务用车4台，其他车辆1台。本单位无200万元以上大型设备。