四川省攀枝花市盐边县共和乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）按照盐边县政府批准的三定方案；2017年我乡人员编制数37人，其中：公务员18人、机关工勤人员2人、事业编制17人，实有在职工人数27人，行政事业退休19人、遗嘱补助12人。

（二）2017年度重点工作开展情况：严格预算收支管理，认真落实国家政策，促进区域内经济发展，努力提高公共服务水平。

二、部门概况

共和乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年共和乡本年收入合计1065.88万元，其中：财政拨款收入1065.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年共和乡本年支出合计1105.91万元，其中：基本支出765.34万元，占69.2%；项目支出340.57万元，占30.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

共和乡2017年度财政拨款收支总决算2171.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加154.91万元，增长7.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共和乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1105.91万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加61.29万元，增长6.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共和乡2017年一般公共预算财政拨款支出1105.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出361.02万元，占32.65%；文化体育与传媒支出1.55万元，占0.14%；社会保障和就业支出188.22万元，占17.02%；医疗卫生支出24.76万元，占2.24%；节能环保支出10万元，占0.9%；城乡社区支出1.94万元，占0.18%；农林水支出474.92万元，占42.95%；交通运输支出1.74万元，占0.16%；资源勘探信息等支出6.99万元，占0.63%；住房保障支出34.61万元，占3.13%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务

人大事务

2010101:2017年决算数为12.35万元，完成预算100%。2010104：2017年决算数为2.53万元，完成预算101.2%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用0.82万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301:2017年决算数为305.55万元，完成预算100%。

2010302：2017年决算数为5.04万元，本年度无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用5.92万元。

财政事务

2010602:2017年决算数为1.3万元，完成预算100%。

2010650:2017年决算数为21.54万元，完成预算100%。

2010699：2017年决算数为0.39万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用0.39万元。

纪检监察事务

2011102:2017年决算数为0.04万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用0.05万元。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101:2017年决算数为11.28万元，完成预算100%。

2013102:2017年决算数为1万元，完成预算85.47%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。

 

2. 文化体育与传媒

文化

2070109：2017年决算数为0.56万元，完成预算100%.

2070199：2017年决算数为0.89万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用0.89万元。

新闻出版广播影视

2070499：2017年决算数为0.1万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用0.1万元。

3. 社会保障和就业

人力资源和社会保障管理事务

2080109：2017年决算数为19.3万元，完成预算100%。

民政管理事务

2080299：2017年决算数为17.69万元，完成预算111.68%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用1.86万元。

行政事业单位离退休
2080504：2017年决算数为6.72万元，完成预算100%。

2080505：2017年决算数为39.38万元，完成预算100%。

抚恤

2080801：2017年决算数为15.86万元，完成预算100%。

特困人员供养

2082102：2017年决算数为89.27万元，完成预算101.1%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用1.14万元。

4.医疗卫生与计划生育

计划生育事务

2100799：2017年决算数为24.76万元，完成预算100%。

5.节能环保支出

2110302：2017年决算数为10万元，完成预算100%。
6.城乡社区

城乡社区规划与管理

2120201：2017年决算数为0.59万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用0.59万元。

城乡社区环境卫生

2120501：2017年决算数为1.35万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用1.57万元。

7.农林水

农业

2130104：2017年决算数为50.56万元，完成预算100%。

2130108：2017年决算数为12.2万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用12.2万元。

2130142：2017年决算数为16.12万元，完成预算113.44%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用17.32万元。

2130152：2017年决算数为4.43万元，完成预算100%。

农业

2130204：2017年决算数为3万元，完成预算100%。

水利

2130302：2017年决算数为18.91万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用18.91万元。

2130399：2017年决算数为6.84万元，完成预算100%。

扶贫

2130599:2017年决算数为3万元，完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。

农村综合改革

2130701：2017年决算数为65.13万元，完成预算100%。

2130705：2017年决算数为294.77万元，完成预算100%。

8.交通运输

公路水路运输

2140112：2017年决算数为1.74万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用1.74万元。

9.资源勘探信息

安全生产监管

2150605：2017年决算数为5.34万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用6万元。

2150699：2017年决算数为1.64万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转使用1.64万元。

10.住房保障

住房改革支出

2210201：2017年决算数为34.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

共和乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出765.32万元，其中：

人员经费642.79万元，主要包括：基本工资89.86万元、津贴补贴118.01万元、奖金44.77万元、绩效工资24.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.38万元、其他社会保障缴费24.38万元、退休费0.5万元、抚恤金15.86万元、生活补助249.5万元、医疗费1.52万元、住房公积金34.61万元。
　　公用经费122.55万元，主要包括：办公费20.28万元、手续费6.14、水费0.72万元、电费1.56万元、邮电费1.83万元、差旅费26.79万元、会议费10.4万元、培训费3.29万元、公务接待费1.78万元、劳务费13.06万元、工会经费4.27万元、福利费3.26万元、其他交通费16.34万元、公务用车运行维护费6.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共和乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.62万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.84万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.53万元，上升6.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.11万元，下降1.58%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长56.14%。增减变动的主要原因2016年部分接待费结转到2017年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.84万元，占79.35%；公务接待费支出决算1.78万元，占20.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6.84万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.84万元。主要用于开展全乡各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，2017年度共接待175批，715人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，共和乡机关运行经费支出122.55万元，比2016年减少25.05万元，降低16.97%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，共和乡政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元。主要用于各部门开展日常工作需要。无对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共和乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金107.53万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务

人大事务

2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务

2010602：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010650：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

民族事务

2012304：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化体育与传媒

文化

2070109：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

新闻出版广播影视

2070499：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

9.社会保障和就业

人力资源和社会保障管理事务

2080109：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080504：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

抚恤

2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

自然灾害生活救助

2081501：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

特困人员供养

2082102：指反映农村特困人员救助供养支出。

10．医疗卫生与计划生育

计划生育事务

2100799：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 城乡社区

城乡社区规划与管理

2120201：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.农林水

农业

2130104：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

水利

2130399：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农村综合改革

2130705：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。