盐边县投资促进局2019年部门预算公开目录

盐边县投资促进局

2019年部门预算公开目录

 

第一部分    盐边县投资促进局2019年部门预算编制说明

一、主要职责

二、部门概况

三、2019年主要工作任务

四、收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

八、名词解释    

 

 

 

第二部分    盐边县投资促进局2019年部门预算公开表

公开01表    收支总表

公开02表    收入总表

公开03表    支出总表

公开04表    财政拨款收支预算总表

公开05表    一般公共预算支出预算表

公开06表    一般公共预算基本支出预算表

公开07表    一般公共预算项目支出预算表

公开08表    一般公共预算三公经费预算表

公开09表    政府性基金支出预算表

公开10表    政府性基金预算三公经费预算表

公开11表    国有资本经营预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盐边县投资促进局

关于2019年部门预算编制的说明

 

根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算，2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2019〕8号）批复了2019年县级部门预算，并对2019年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

(一)主要职责是：负责制定全县招商引资年度目标任务、招商引资统计、指标运行分析；负责统筹、协调、指导全县对外开放、招商引资和经济合作工作；负责组织完成市、县政府下达的招商引资目标任务，督查督办重大招商引资项目；负责全县招商引资重大活动策划和组织；负责组织开展招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作，会同有关部门做好招商引资投资指南、多媒体宣传片、项目册、网页等对外宣传资料的编纂、整理、制作等工作；统筹协调全县重大产业招商项目的考察、接待、洽谈和行政审批代办服务工作；负责县投资促进工作委员会办公室的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

二、基本情况

我单位属于全额拨款事业单位，人员编制为20人，实有在编职工6人，无离退休职工。无车辆编制以及实有车辆。

三、2019年主要工作任务

2019年计划全县招商引资累计到位资金110亿元，增长10%；省外到位资金累计完成58亿元，增长16%；新引进投资额5亿元及以上重大项目5个，与2018年持平。主要工作：

（一）明确工作重点和方向

深入贯彻落实省委、市委、县委决策部署，紧紧围绕市委提出的“一二三五”工作思路和县委“坚持三绿并行，着力打造全国知名绿色发展示范县、全市城乡融合发展示范区”的新坐标，立足“钒钛、阳光”比较优势，进一步做好产业分析、项目包装和对外招商，按以下重点和方向开展招商：

一产方面，以规模化现代化农业基地、新技术引进示范、田园综合体、休闲观光农业、特色农庄以及农产品品牌打造为重点。支持益民乡玫瑰基地、菊花基地、县城蝴蝶兰基地扩大规模；推动沃圃生智慧农业永兴葡萄基地、惠民西瓜基地和益民花卉基地尽快落地；加快盐边发展与重庆吉之汇的合作进度，启动农产品集散中心项目建设；在岩羊河流域新引进1至2家特色农庄入驻；加快脐橙农庄、荷园农庄等在建农庄建设进度，争取年内完工；大力支持四喜农业新建红酒庄园；帮助益民、红格现有农庄提档升级；努力引进农旅文公司，启动和爱田园综合体、红果田园综合体、昔格达田园综合体的投资、建设和运营；做好特色小龙虾养殖项目的考察、调研和分析，适时引进。

二产方面，以钒钛产业链延伸、钒钛新材料、机械制造、农产品深加工为重点。服务好龙蟒佰利联50万吨氯化钛渣、云南楚丰新材料低成本高端钛锭熔铸及延伸加工等已签约开工项目，确保项目顺利推动；做好宝桑园、远正农业、三博士科技等已落地企业的跟踪服务，千方百计帮助红运农业解决生姜深加工厂房问题；推动拥华建材废渣综合利用项目年内开工建设；做好钢企450万吨球团项目搬迁入县工业园区项目的跟踪；加快对接“三只松鼠”等优质企业，在农产品深加工和休闲食品开发上寻求突破；做好两家浙江汽车配套项目的考察、洽谈和厂房协调，争取引进。

三产方面，依托历史文化、山水风景、民族风情等资源优势，以康养产业为重点，推进红格国际运动康 养·温泉度假区基础设施加快建设，产业化项目尽快签约，并形成实质性投资；鼓励宏义公司按规划有序开展后续投资；支持欧方营地业主对外寻求合作，整体开发欧营及周边区域；加紧与常青公司对接，加快渔门岛收购进程；做好ECO公社用地协调和服务保障，帮助企业早日入驻盐边；加强与丽江民宿协会的对接，争取引进1至2个民宿项目；加强与温江工商联的对接，做好温江企业来盐投资康养旅游项目的综合服务；继续做好御庭集团、川能投康养旅游综合项目的跟踪和信息收集。

（二）扎实做好基础工作

一是进一步优化充实招商项目库，逐步建立目标企业库，为有效招商奠定基础。二是加快基础设施建设，在县自有资金解决的基础上，在工业地产招商上下功夫，推动标准化厂房、农产品深加工园基础设施和公共服务设施早日建成，解决企业入驻问题，三是尽快出台招商引资政策，真正让企业“愿意来、留得住、发展好”。

（三）加强招商队伍建设

完成投促局第一批考调人员的手续办理，启动第二批考调工作和对外公招，尽快解决投促局人员迟迟未到位问题。强化现有招商人员的学习和培训，进一步完善知识结构、开阔视野、转变观念、提升能力。尽快解决办公用房问题。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年单位收入预算总额为67.99万元，其中：当年财政拨款收入67.99万元，较去年增加6.48万元，因工资改革提高工资标准；相应安排支出预算67.99万元，其中：工资福利支出63.07万元，较去年增加5.86万元，主要是因工资改革提高工资标准导致；日常公用支出4.92万元，较去年增加0.62万元，主要是因人员调整预算编制口径，提高人均公用经费标准导致；对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元，较2018年持平。

    五、财政拨款支付预算安排情况

   本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出51.66万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成。

（二）社会保障和就业支出8.48万元，主要用于本单位人员人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出7.85万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.096万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.096万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

   （一）2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

   （二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.096万元，较2018年预算增长14.29%，主要原因是：自成立以来相关业务增多。主要计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算与2018年预算持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年度机关运行经费财政拨款预算为4.92万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。比2018年预算增加0.62万元，增长14.42%，因人员调整预算编制口径，提高人均公用经费标准导致。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，投资促进局共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆; 单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年投促局对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四）政府采购情况

2019年度，盐边县投资促进局无政府采购预算安排。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：盐边县投资促进局2019年部门预算公开表.xls

      

                                  盐边县投资促进局

                                   2019年2月12日