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财政预决算

盐边县青少年校外活动中心 2018年部门决算编制的说明

发布时间：2019-10-23 来源：盐边县青少年校外活动中心 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：

四川省攀枝花市盐边县青少年校外活动中心（本级）.XLS

 

 

 

2018 年度

四川 省攀枝花市盐边县青少年校外活动中心 部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间： 2019 年 10 月 21 日

 

一、基本职能及主要工作 4

3

2018 3

收 3

收 3

支 3

政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一 3

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“ 3

政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国 3

十、预算绩效情况说明 3

一、其他重要事项的情况说明 第三部分 名 第 3

1 附件 3

五部分 附表 收入支出决算总表 收入总表 支出总表 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基 本职能及主要工作

（二） 2018 年重点工作完成情况。 2018年度，在县委、县政府的关心支持下，在团县委的领导下，青少年校外活动中心认真贯彻落实党的各项教育方针政策，积极拓展校外教育活动内容、创新活动载体、改进服务方式，广泛开展丰富多彩的校外教育实践活动，有力地促进了未成年人德智体美的全面发展。现将一年来的主要工作情况汇报如下：

中心始终坚持党的教育方针和社会主义办学方向，认真贯彻执行中办发〔2006〕4号文件和中青联发〔2017〕26号文件精神，认真规全面实施、注重管理，以开展艺体培训和公益性免费活动相结合的形式，面向广大未成年人开办健康向上的校外教育活动，为未成年人良好思想道德的形成和兴趣爱好的培养发挥了应有的作用。

1、依法治教。中心开办的校外教育活动项目内容健康，适宜青少年儿童；招生报名严格按适宜对象招收；收费严格按物价部门相关文件要求执行；所收费用严格按要求缴入财政专户；财务制度严格按收支两条线执行；选聘教师严格核查从教资质；工资发放严格按合同(协议)执行。

3、制度建设。根据单位内部机构设置，全体职工各司其职，严格执行中心各项工作制度。本年度进一步完善了兼职教师管理制度，规范了兼职教师工资发放标准，继续执行值周工作记录制，即每周由值周人员对门卫值班、课间安全巡视、兼职教师出勤、教学常规管理、活动室整理等方面进行考评登记，做为工作考核的依据，提高了教师的工作积极性，为中心更好地的运作起到了保障作用。

5、安全工作。严格执行《安全工作制度》，加强对学员的安全教育和安全管理，加强值班教师课间安全巡查力度，严格执行门卫登记制度，定期对场所设施进行安全排查，对隐患部位及时进行维修改造（如：治理楼顶防水、疏通外院排水沟、大树修枝等），按时将排查、整改情况上报《校园安全排查系统》。

（一）、艺体培训活动

本年度活动中心继续加强教育教学工作的的管理，制定了科学、合理的《年度工作计划》，在开学时召开指导教师工作会议，安排、布置学期教育教学工作，期末组织职工和兼职教师开展教学交流和工作总结会议。中心教辅人员严格按照《年度工作计划》，并结合《指导教师工作职责》加强对指导教师工作的管理和考核。在教学工作中，指导教师认真制定各科目教学工作计划，并按照计划组织教学。本年度，中心培训部组织开展了教学观摩活动和素质拓展培训活动，通过观摩、交流、互动等形式，密切了中心职工与兼职教师之间的关系，增进了兼职教师之间的相互沟通与合作，提高了教师的业务水平，促进了艺体培训工作的发展。在全体教职员工的共同努力下，本年度的艺体培训工作取得了一定效果：在 攀枝花市 第十一届青少年电脑机器人创新大赛中，活动中心荣获 优秀组织奖、优秀教练员奖，机器人班学员荣获 小创客足球机器人对抗赛 金奖一名、二等奖二名， 小创客机器人搭建轨迹赛二等奖一名、 三等奖五名的佳绩；彩笔画班学员参加攀枝花市第33届青少年科技创新大赛科幻画比赛，获得二等奖1名、三等奖2名；另外，彩笔画、素描、跆拳道、拉丁舞、中国舞共200余名学员参加各专业社会水平考级，全部合格。

四、免费开放场地

二、 机 构设置

 

 

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

收 入支出决算总体情况说明

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

2018 年本年收入合计138.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.17万元，占 74.96 % ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 % ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 % ；事业收入34.79万元，占 25.04 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

 

 

 

2018 年本年支出合计138.02万元，其中：基本支出94.17万元，占 68.23 % ；项目支出43.85万元，占 31.77 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

 

 

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

（图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 138.02 万元，占本年支出合计的 100 % 。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 50.37 万元，增长 36.51 % 。主要变动原因是 校舍维修需增加资金

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

2018 年般公共预算支出决算数为 138.02万元 ， 完成预算 100 % 。其中：

2. 教育（类） 205 （款） 02 （项） : 支出决算为 110.02 万元，完成预算 79.71 % ，决算数等于预算数。

4. 文化体育与传媒（类） *** （款） *** （项） : 支出决算为 0 万元，完成预算 0 % ，决算数小于 / 等于预算数的主要原因是…。

6. 医疗卫生与计划生育（类） *** （款） *** （项） : 支出决算为 0 万元，完成预算 0 % ，决算数小于 / 等于预算数的主要原因是…。

六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 89.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费 4.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图 7 ：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

其中： 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元， 完成预算 0 % 。 公务接待费支出决算比 2017 年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是……。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待 … （具体项目）。主要用于……

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

国有资本经营预算支出决算情况说明

预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对群众团体事务 、其他教育支出、教育事业的彩票公益金支出等 项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

项目绩效目标完成情况。
本部门在 2018 年度部门决算中反映“组织对群众团体事务 、其他教育支出、教育事业的彩票公益金支出等 等 3 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 3 个以上的，选取 3 个项目进行公开，目标个数在 3 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

其他教育支出、其他支出 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43.85 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 100 % 。通过项目实施，保障 中心教学任务目标，促进中心公益项目健康良性发展，保障教职工的合法权益，提高办学质量。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度 )

项目名称

其他商品和服务支出

预算单位

盐边县青少年校外活动中心

预算执行情况 ( 万元 )

 

 

预算数 :

53.85

执行数 :

43.85

其中 - 财政拨款 :

 

其中 - 财政拨款 :

 

其它资金 :

0

其它资金 :

 

年度目标完成情况

 

预期目标

实际完成目标

1 其他群众团体事务支出 下达目标任务 10万元完善教学楼的维修改造;2 其他教育支出 、其他支出目标任务 43.85万元，聘请教师进行校外公益活动;3 教育事业的彩票公益金支出 目标任务 9.06万元，增添教学教具，创新教学目标,为改善教育教学环境，创优秀办学条件，丰富教学内容，促进社保和谐，满意校园，得到社会好评

1 其他群众团体事务支出 下达目标任务 10万元完善教学楼的维修改造;2 其他教育支出 、其他支出目标任务 43.85万元，聘请教师进行校外公益活动;3 教育事业的彩票公益金支出 目标任务 9.06万元，增添教学教具，创新教学目标,为改善教育教学环境，创优秀办学条件，丰富教学内容，促进社保和谐，满意校园，得到社会好评

绩效指标完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值 ( 包含数字及文字描述 )

实际完成指标值 ( 包含数字及文字描述 )

项目完成指标

数量指标

其他群众团体事务支出 下达目标任务 10万元完善教学楼的维修改造

其他群众团体事务支出 下达目标任务 10万元完善教学楼的维修改造 该项目未启动，相关手续完善中

其他群众团体事务支出 下达目标任务 10万元完善教学楼的维修改造 该项目未启动，相关手续完善中

项目完成指标

数量指标

其他教育支出 、其他支出目标任务 43.85万元，聘请教师进行校外公益活动 已完成目标任务，推动了学生课外兴趣，提高了教学质量

其他教育支出 、其他支出目标任务 43.85万元，聘请教师进行校外公益活动 已完成目标任务，推动了学生课外兴趣，提高了教学质量

其他教育支出 、其他支出目标任务 43.85万元，聘请教师进行校外公益活动 已完成目标任务，推动了学生课外兴趣，提高了教学质量完成 100%

项目完成指标

数量指标

教育事业的彩票公益金支出 目标任务 9.06万元，增添教学教具，创新教学目标 已完成目标任务，推动了学生课外兴趣，提高了教学质量

教育事业的彩票公益金支出 目标任务 9.06万元，增添教学教具，创新教学目标 已完成目标任务，推动了学生课外兴趣，提高了教学质量

教育事业的彩票公益金支出 目标任务 9.06万元，增添教学教具，创新教学目标 已完成目标任务，推动了学生课外兴趣，提高了教学质量完成 100%

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

可以使我 中心 学生具备较为安全、完善的生活和学习环境，有效保障我 中心 全体师生的安全，有利于 中心 师生的工作、学习和生活，促进我县教育事业的健康发展。

 

可以使我 中心 学生具备较为安全、完善的生活和学习环境，有效保障我 中心 全体师生的安全，有利于 中心 师生的工作、学习和生活，促进我县教育事业的健康发展。

 

可以使我 中心 学生具备较为安全、完善的生活和学习环境，有效保障我 中心 全体师生的安全，有利于 中心 师生的工作、学习和生活，促进我县教育事业的健康发展。

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

盐边县青少年校外活动中心

100%

100%

 

 

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

 

名 词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第 四部分 附件

附件 1

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（二）机构职能。 组织开展全校绩效评价、评估，编制完善绩效相关制度，监督绩效实施情况。

二、部门财政资金收支情况

（二）部门财政资金支出情况。138.02 万元

（一）部门预算管理。

（二）专项预算管理。

（三）结果应用情况。

四、评价结论及建议

（ 二 ）改进建议。 加强绩效内部管理，做到分工明确，责任到人。

 

2018 年 盐边县青少年校外活动中心

 

项目评价实施方案情况 盐边县青少年校外活动中心：主要建设内容及规模（1清除原有1835.85平方米外墙面乳胶漆层，2、清除楼顶733.3平方米防水层；用卷材重做楼顶733.3平方米防水层），消除隐患，改善教学条件。

（一）评价结论

（二）绩效分析

必要性和可行性分析 ：根据盐边县发展和改革局文件盐边发改【 2018 】 271号盐边县青少年校外活动中心场所外墙及楼顶维修改造

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性） 资金来源： 2018年四川青少年事业发展专项资金10万元；县财政专户资金4万元，项目总投资14万元

项目目标完成情况 ： 项 目资金计划 14万元（2018年四川青少年事业发展专项资金10万元；县财政专户资金4万元）达到了计划要求，资金全部用于项目建设，通过项目改造 可以使我校学生具备较为安全、完善的生活和学习环境，有效保障我校全体师生的安全，有利于学校师生的工作、学习和生活，促进我县教育事业的健康发展。得到社会好评。满意度达 100%。

 

 

 

 

 

 

 

二、收 入总表

四、 财 政拨款收入支出决算总表

六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表

十、 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、 政 府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

<a href="\l " data-cke-saved-href="\l " _toc15396631"="">十三、 国 有资本经营预算支出决算表

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