盐边县共和乡人民政府2021年度部门预算整体绩效自评报告

　　

 

盐边县共和乡人民政府

2021年度部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

基本职能：盐边县共和乡人民政府主要维持政府基本运转，维护共和乡稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

2021年我乡人员编制数49人，其中：公务员23人、机关工勤人员2人、事业编制24人，实有在职工人数32人，行政事业退休21人、遗嘱补助13人。车辆编制数2辆，实有数2辆。我单位内设共和乡人民政府一个行政单位和共和乡农业服务中心、共和乡宣文中心、共和乡劳动保障和就业服务中心三个事业单位。

二、评价工作开展情况

共和乡党委政府高度重视部门整体支出绩效评价工作，根据盐边财绩〔2022〕3号文件精神，组织相关人员对2022年度的部门预算资金、财政专项（项目）资金等开展了整体支出绩效自评工作。通过工作的开展，树立了牢固的绩效意识，强化了绩效理念，全面深入剖析问题，立足管理需求，坚持问题导向，突出评价工作在完善制度设计、优化资金分配、强化资金管理和提升资金效益方面的支撑性和建设性作用。

三、部门资金基本情况

（一）收入支出预算安排情况。

共和乡人民政府党政办2021年年初预算收入1037.65万元，一般公共预算财政拨款收入年初数为1037.65万元，调整预算数收入为1385.71万元，本年收入决算数为1385.71万元元。以前年度结转结余305.62万元。

2021年全年一般预算收入基本支出为703.92万元，一般预算支出项目支出为987.41万元，全年支出1691.33万元。

1、一般公共服务支出377.99万元，支出377.99万元。

2、文化旅游体育与传媒支出，收入32.64万元，支出32.64万元。

3、社会保障和就业支出117.70万元，支出117.70万元。

4、卫生健康支出收入44.16万元，支出44.16万元。

5、节能环保支出收入3万元，支出3万元。

6、城乡社区收入10.06万元，支出10.06元。

7、农林水事务收入958.45万元,本年支出958.45万元。

8、住房保障支出收入57.07万元,本年支出57.07万元。

9、灾害防治及应急管理支出收入为36.34万元，本年支出36.34万元。

四、部门财政支出管理情况

• （一）年度专项资金安排及支出情况

2021年专项资金预算安排987.41万元，主要包括：

1、2021年乡人大代表活动经费及人代会经费——会议费为1.4万元。

2、2020年乡人大代表活动经费及人代会经费为0.8万元。

3、2021年乡村治理补助——其他商品和服务支出为1.8万元。

4、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资行【2018】27号下达第三次全国农业普查专项经费（两员补助））为2.0万元。

5、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资行【2017】75号下达2017年第三次全国农业普查专项经费）为2.1万元。

6、根据盐财资行【2020】364号火把节系列活动经费为0.5万元。

7、根据川财行【2021】4号下达2021年民族地区春节送温暖慰问金为1.6万元。

8、根据川财教【2021】33号下达2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金为0.9万元。

9、根据川财教[2021]0040号下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金为5.1万元。

10、根据川财预【2020】55号下达盐边县村级建制调整改革专项资金为0.2万元。。

11、根据川财预【2020】4号下达乡镇区划调整改革补助资金为13.4万元。

12、2021年敬老院管理人员工资及工作经费——其他商品和服务支出为11.7万元。

13、2021年敬老院管理人员工资及工作经费——办公费为1.0万元。

14、2020年敬老院管理人员工资及工作经费为5.4万元。

15、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（2015年民族发展资金：共和乡维稳经费（聂德发死亡））为3.0万元。

16、2021年特困人员供养经费（农村五保户经费）——救济费为24.7万元。

17、2020年特困人员供养经费（农村五保户经费）为0.9万元。

18、根据盐财资预【2021】1号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（预备费）用于疫情防控相关金费开支为2.0万元。

19、根据盐财资预【2021】73号下达村卫生计生服务员及部分村组干部报酬资金为10.0万元。

20、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资建【2018】40号下达取缔土法造纸专项补助资金）为3.0万元。

21、2021年城维费——劳务费为5.3万元。

22、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资综【2015】7号下达2014年第四季度城乡环境卫生及垃圾填埋专项资金）为1.7万元。

23、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资综【2018】29号下达2018年城维费预算（用于共和乡环境卫生综合整治专项经费））为3.0万元。

24、根据盐财资预【2021】19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套）为0.6万元。

25、根据盐财资预【2021】19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费为7.1万元。

26、根据盐财资农【2021】88号下达2020年度烤烟发展扶持资金为69.3万元。

27、共和乡动用乡镇总预备费，安排用于2020年防汛支出为8.0万元。

28、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资建【2018】76号下达2018年7至9月二滩库区非农安置移民困难人口生活补助资金）为1.5万元。

29、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资建【2017】112号下达2017年10至12月二滩电站非农安置移民困难人口生活补助专项经费）为1.5万元。

30、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资建【2017】18号下达2017年1至3月二滩电站工程非农安置移民困难人口生活补助）为1.5万元。

31、根据盐财资农【2021】44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费为1.5万元。

32、根据攀财资农【2021】32号下达2021年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金为36.5万元。

33、根据川财农【2020】79号下达2020年中央和省级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于农村公厕建设项目）为9.4万元。

34、根据川财农【2020】79号下达2020年中央和省级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于村容村貌建设项目）为21.3万元。

35、根据川财农【2020】79号下达2020年中央和省级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于 一事一议 库存项目）为17.1万元。

36、2021年村社干部报酬、绩效工资为136.0万元。

37、2021年村社干部报酬、绩效工资为26.0万元。

38、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（办公经费）为0.4万元。

39、根据盐财资预【2021】69号下达2021年市县基层组织活动和公共服务运行经费（县级配套村级部分）为21.0万元。

40、根据盐财资预【2021】69号下达2021年市县级基层组织活动和公共服务运行经费（市级配套村级部分）为17.0万元。

41、根据川财预【2020】69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费为58.0万元。

42、2020年村社干部报酬、绩效工资为221.3万元。

43、2020年乡村治理补助为1.8万元。

44、根据盐财资农【2021】96号下达2021年省、市集体经济扶持村补助资金为20.0万元。

45、根据川财农【2021】11号下达201年农村综合改革转移支付资金（扶持村集体经济）为60.0万元。

46、根据川财农【2020】181号下达2021年农村综合改革转移支付资金(用于扶持村级集体经济发展)为100.0万元。

47、根据盐财资预【2021】106号下达2021年乡镇财政转移支付补助预算（盐财资建【2018】22号下达2017年度乡镇安全生产监管专项经费）为1.3万元。

48、根据盐财资建【2021】153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费为10.0万元。

49、根据盐财资预【2021】56号下达共和乡白草坪村麦片地地址灾害点涉险群众集中安置点改造维修费用为20.0万元。

50、根据盐财资建【2020】203号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费）为5.0万元。

（二）资产管理

1.（一）资产总体情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）994.67万元。负债总额455.55万元。

2.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产994.67万元；事业单位国有资产0万元，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元。

3.资产构成情况。

流动资产459.05万元，占资产总额46.15%；固定资产535.61万元，占资产总额53.85%；在建工程0万元，。

4.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物505.77万元，占固定资产的94.43%（其中，房屋505.77万元，占固定资产的94.43%）；通用设备19.46万元，占3.63%（其中，车辆16.15万元，占3.02%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备2.35万元，占0.44%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物8.03万元，占1.50%。

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况。

根据盐财综﹝2019﹞16号文件精神，我单位根据实际情况，建立了内控制度。内控制度包括：预算管理制度、收支管理制度、票据管理制度、资产管理制度、政府采购制度、合同管理制度和建设项目管理制度；我单位经济活动严格按照内部控制制度执行，内控制度执行情况总体较好。

2.部门内部控制制度的执行。

2021年我单位内部控制制度总体执行情况较好。内部控制制度的执行是我单位重点关注部分，一个完整有效的内部控制制度，需要以执行为导向，并结合我单位实际工作过程中的关键风险点进行有效控制，以达到防范化解系统性风险、合理高效地运用资金、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

（四）信息公开

2021年我单位按照财政相关要求，按时在盐边县公众信息网财政版块下的“财政绩效评价信息专栏”进行绩效评价信息公开，在“财政预决算”下的“乡镇财政信息专栏”进行预决算信息公开。

（五）绩效监控。2021年预算执行进度监控情况

2021年预算执行进度监控情况。按要求对2021预算执行进度进行监控，支付进度符合预算执行进度要求。

（六）部门绩效情况

1.总体绩效

紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。通过科学规范制定内控管理制度有效地加强了预算绩效管理。

2.主要目标绩效完成情况

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和办公费、水电费、差旅费等公用经费。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，使我单位日常工作运行得到保障。2021年我乡较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好成效，行政效能得到了提高。

我乡2021年专项资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力较好。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论（附相关评分表）

2021年我乡较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合我乡年度工作计划，按照进度有序使用资金。

2021年乡级部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（55分）	预算编制（23分）	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	7
		报送时效	7	部门是否在规定时间内完成绩效目标填报及修改完善。	7
	预算执行（18分）	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	6
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	5
		报送时效	6	评价部门是否在规定时间内将绩效监控报告报送县财政局。	6
	完成结果（14分）	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	6
		违规记录	7	根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	7
专项预算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。	3
		规划合理	3	评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。	3
		结果符合	2	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。	2
	项目实施（4分）	分配科学	2	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。	2
		分配及时	2	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。	2
	完成结果（8分）	预算完成	3	评价专项项目资金形成实际支出的情况。	2
		实施绩效	3	评价专项项目是否达到预期绩效	3
		违规记录	2	根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。	2
绩效结果应用（25分）	信息公开（10分）	目标公开	5	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	5
		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	5
	整改反馈（15分）	结果整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	8
		应用反馈	7	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	7

（二）存在问题

需加强会计核算学习，做好做细预算基础工作，提高预算、核算准确性。加强工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的完成预算执行。

（三）改进建议

由于乡镇实际情况复杂多变，每年预算资金保证基本运转已经非常吃力，但经常出现突发事件，如：群众维稳情况、精神病人闹事情况等，希望能为此类事件考虑一定的资金预算，而不是在预算经费中自行安排。希望加强预算相关培训、交流，提高工作准确性。

                                         

 

盐边县共和乡人民政府    

2022年5月18日  

共和乡2021绩效评估项目报告.doc 2021年共和乡项目资金绩效自评表.xls 共和乡2021整体绩效自评表.xls