盐边县总工会2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　盐边县总工会下属一级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。盐边县总工会是独立编制、独立核算的机构。

　　（二）机构职能

　　盐边县总工会的基本职能：维护职工群众的合法权益和民主权利；动员和组织职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业、社会组织等单位民主管理；帮助职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。2021年盐边县总工会在县委、市总工会的领导下，在县政府的大力支持下，围绕基本职能认真、严格、务实的完成了年度工作任务。

　　（三）人员概况

　　盐边县总工会核定编制4人（其中：公务员编制3人，工勤编制1人）；下属事业单位盐边县职工服务中心核定编制4人（其中：事业管理岗2人，事业工人2人）；退休9人。

　　二、部门财政资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2021年盐边县总工会财政拨款收入227.48万元其中：一般公共预算财政拨款收入227.48万元，占100%。

　　1.部门财政资金支出情况

　　2021年盐边县总工会财政拨款支出270万元其中：基本支出185.88，占68.84%，项目支出84.12，占31.16%

　　2.其他资金收支及结转结余使用情况

　　2021年盐边县总工会结转和结余0万元

　　三、部门预算绩效管理情况

　　（一）部门预算绩效管理

　　1.总体绩效

　　（1）2021年盐边县总工会全年基本支出185.88万元，严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县人社局工资福利股审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常工作运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

　　（2）资金严格按照规范程序申请、管理和使用，结合工会工作实际情况，维护职工权益，丰富职工生活充分发挥工会职责职能。

　　（3）2021年盐边县总工会的工作得到了广泛好评和职工一致认可。

　　2.主要目标绩效完成情况

　　（1）2021年盐边县总工会县级财政资金项目支出5.78万元，2月已完成发放。通过对春节送温暖、劳慰问劳模充分体现了对一线职工的关怀、发扬劳模精神，鼓励职工争当先进，勇于奉献的精神。

　　（2）2021年盐边县总工会上级资金项目支出49.74万元。困难职工帮扶是工会重点工作之一，为困难职工解决实际困难，使其在基本生活、住房、医疗得到有效保障，全力助推迈向“新生活”。

　　（二）结果应用情况

　　1.专项资金分配情况

　　2021年盐边县总工会项目支出64.7万元，其中：春节走访慰问(困难职工帮扶、县级劳模津贴）5.78万元；省财资金（省部级劳模津贴、特困帮扶）49.74万元；职工服务中心维护费9.18万元。

　　2.资产管理情况

　　盐边县总工会资产不属于国有资产不涉及资产管理。

　　3.内控制定管理情况

　　（1）内部控制制定的设置及执行情况

　　盐边县总工会按照财政要求已设置内部控制制度并按相关要求执行。

　　（2）部门内部控制制度的执行情况

　　盐边县总工会按照制定的部门内部控制制度要求执行。

　　4.信息公开情况

　　盐边总工会按照财政要求及时、准确、真实的对相关信息进行公开。

　　5.绩效监控情况

　　盐边县总工会2021年绩效目标完成良好，重点项目绩效和服务对象达到满意。

　　盐边县总工会2021年财政拨款收入227.48万元，完成预算的185.23%（其中追加了目标考核奖、省级专项资金）；2021年盐边县总工会财政拨款支出270万元，完成预算的219.85%（其中追加了目标考核奖及年初送温暖使用的2020年结转省级专项资金）。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　综上所述，县总工会在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效等方面，均按照相关政策法规严格执行，合理安排项目资金，发挥最大效益，确保各项工作合法合规开展，圆满完成年度目标任务。在今后工作中，将进一步提高工作效率，把有限的资金发挥出更大的作用，提供更好的服务，让广大职工群众感受到工会组织“娘家人”的温暖。

　　（二）存在问题

　　工会职能的宣传力度不够，企业的建会工作没有做到全覆盖，与政府及各单位机关工会的沟通有待加强。

　　（三）改进建议

　　一是预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率；二是严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县十项规定精神，严格经费支出的审核和审批，合理压缩经费支出，节俭、高效地利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。

　　盐边县总工会

　　2022年5月18日

 盐边县总工会2021年度预算整体绩效评价表.xls