红格镇人民政府关于2020年度整体支出绩效评价的报告

一、部门概况。

（一）机构组成。

红格镇位于盐边县南部片区，行政区划调整后，设置党政综合办事机构9个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、财政所、生态环境办公室、应急管理办公室。政府（行政单位）下属事业单位5个：便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心、党群服务中心。

（二）基本职能。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和镇党委、镇人代会的决定、决议。2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。4.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

（三）人员概况。

截止2020年底，红格镇人员编制95人（其中：行政编制39人，机关工勤编制4人，事业编制52人），实有95人（其中：行政44人，机关工勤13人，事业35人，事业工勤3人）。

二、评价工作开展情况

根据《盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩【2021】4号）文件要求，我镇结合实际，按照“谁支出、谁自评”的原则和绩效目标自评全覆盖的原则，对2020年度部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和专项预算项目绩效目标开展了自评。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入总计9013.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3161万元；政府性基金预算财政拨款收入5290.48万元；上年结转结余资金562.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度总支出8209.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2918.58万元；政府性基金预算财政拨款支出5290.48万元。基本支出1818.37万元，项目支出6390.69万元。

（三）结转和结余情况。

2020年年末结转和结余资金804.49万元，涉及12个项目。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度专项资金支出6390.69万元，其中：一般公共服务支出136.22万元；社会保障和就业支出199.09万元；卫生健康支出25.8万元；节能环保支出30.95万元；城乡社区支出5252.06万元；农林水支出652.29万元；交通运输支出1.12万元；自然资源海洋气象等支出1.92万元；灾害防治及应急管理支出23.02万元；抗疫特别国债安排的支出68.22万元。年末结转和结余资金804.49万元，其中：社会保障和就业结转32.8万元；节能环保结转34.57万元；城乡社区结转186.63万元；农林水结转545.49万元；灾害防治及应急管理结转5万元。

（二）资产管理。

为了规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置和有效利用国有资产，我镇认真建立健全资产核算制度，设立资产明细账，做好资产计量与折旧工作。严格资产购置、处置、清查管理环节的用款计划和备案程序，积极参与并配合资产清查盘点工作，完整、准确编制资产年度报告。截止2020年12月，我镇固定资产原值1418.15万元，累计折旧795万元，净值623.15万元。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况。

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会【2015】24号）《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会【2017】1号）等文件要求，我镇建立了内部控制制度及流程图，涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动。并按年度向县财政报送我镇内部控制工作执行情况。

2.部门内部控制制度的执行。

为进一步提高内部管理水平，加强内部控制工作，结合内部控制制度内容，我镇成立了内部控制领导小组及工作小组，并由财政所牵头、各站办所配合进行内部控制的建立与实施工作，确保了内部控制体系的建立及有效运行。

（四）信息公开。

为认真贯彻落实《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办【2019】114号）文件精神，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率。根据盐边财绩【2021】4号《盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我镇于2021年9月将《盐边县红格镇人民政府关于2020年部门整体支出绩效评价的报告》和《盐边县红格镇人民政府2020年度专项（项目）资金绩效自评表》在“盐边县公众信息网”财政信息版块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

绩效监控。

2020年我镇对预算执行进度进行了监控，并根据盐边财绩【2020】5号文件要求，对2020年1-8月预算和绩效目标完成情况进行了分析，根据实际情况填报了2020年度部门预算事中绩效监控表和2020年部门预算绩效监控报告。

（六）部门绩效情况。

1.总体绩效

2020年，我镇绩效目标9013.55万元，实际完成绩效目标8209.06万元，完成率91%，绩效目标偏差的原因：1.年初绩效目标系合并前各乡镇自行安排，三个乡镇合并后，待支付项目尤其是财返无法合理实现支出，待实际支付时，根据实际支付情况，在不超过预算总额的基础上进行的相应调整；2.部分项目在持续实施中，报账人员报账不及时，未能高效完成绩效目标。

2.主要目标绩效完成情况

2020年度我镇项目绩效目标7195.18万元，实际完成绩效目标6390.69万元，完成率89%，其中：征地搬迁项目绩效目标5129.27万元，实际完成绩效目标5129.27万元，完成率100%；新冠肺炎疫情防控项目绩效目标71.77万元，实际完成绩效目标71.77万元，完成率100%；2019年919洪涝灾害灾后重建项目绩效目标93万元，实际完成绩效目标93万元，完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体来看，2020年红格镇各项指标目标绩效完成情况较好，按时保质保量完成支付，支付进度高，支付比率较高，有效推动了红格镇的经济发展，保障了红格镇的正常运转，提高了红格镇村（居）民的生活水平，大大提高了红格镇群众的满意度。

（二）存在问题。

1.部门预算绩效管理的保障机制不完善；2.部分项目正在实施中，还未竣工验收；3.报账不及时，未能及时完成资金兑付。

（三）改进建议。

1.完善绩效管理保障机制，加强部门之间的沟通与协作；2.加快项目建设进度，保质保量做好项目竣工验收工作。3.加强业务学习，督促各部门及时报账，提高绩效目标完成率。

  红格镇2020年度专项（项目）资金绩效自评表..xls

                              红格镇人民政府

                             2021年9月10日