盐边县档案局2018年部门预算整体绩效评价自评报告

盐边县档案局

2018年部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、督促、检查和协调。组织、指导全县档案理论、档案科研、档案宣传、档案专业教育和培训工作。收集和接收盐边县辖区内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管。采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况:盐边县档案局是履行档案行政管理、档案保管与开发利用的职能部门，是县政府的直属事业单位，内设办公室、业务指导科、保管利用股。

3．人员情况:编制8人，在职9人，其中局长1人，副局长2人，工作人员5人，安排脱贫攻坚驻箐河乡岩门村驻村工作队队员1名。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，盐边县档案局共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年盐边县档案局收入预算总额为125.72万元，其中：当年财政拨款收入119.74万元，上年结转收入5.98万元。相应安排支出预算125.72万元，其中：工资福利支出104.60万元，较2017年预算增加12.77万元，增长13.91%，主要是因为2018年预算将住房公积金12.74万元纳入工资福利支出核算；日常公用支出14.22万元，较2017年预算增加0.22万元，增长1.57%，主要是因为增加用友软件维护费0.22万元；对个人和家庭的补助支出0.92万元，较2017年预算减少11.67万元，减少92.69%，主要是因为2018年预算将住房公积金12.74万元纳入工资福利支出核算；项目支出5.98万元，是2017年结转用于档案抢救和保护专项支出。

2.“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，较2017年预算增长77%，主要原因是2018年工作任务增加，用于公务活动开支增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。公务用车购置及运行维护费0.25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.25，较2017年预算增长66.67%，主要是今年因工作原因下乡次数要比2017年增加。但就目前情况看，公务用车改革全面实行，我单位无保留车辆，公务用车均由县机关事务管理局统一安排车辆，我单位无需再承担相关车辆运行费，这是年初做预算无法预知的情况。

（二）年度专项资金安排及支出情况

2017年下达省级专项资金10万元，主要用于档案抢救和保护费，2017年使用4.02万元，2018年使用3.6万元。

三、省级项目完成情况

2018年使用上年结转结余省级专项资金3.6万元，用于档案抢救和保护，其中包括：采购电脑一台0.35万元，打印机一台0.45万元，防磁柜一台0.5万元，专用材料费2.3万元。2018年年未结转和结余省级专项资金2.38万元，经县财政批准将指标结转至2019年使用。

四、评价结论及建议

   盐边县档案局财务管理制度健全，并严格按照盐边县财政局的资金管理办法及相关财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，资金效用达到最优。

 

 

                                                              盐边县档案局

2019年5月30日