盐边县民政局2024年福彩公益金项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　根据福利彩票公益性、必要性、透明性原则，突出支持重点项目，统筹规划，组织项目申报、评审、备案，坚持科学规范，县级财政部门分配下达资金。为充分发挥公益金使用效益，强化监管职能，实地下沉到项目点，并结合四川省民政厅项目与资金管理平台对所分配资金实施跟踪监督，按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织报告2024年福彩公益金项目绩效自评。

　　2.项目立项、资金申报的依据。

　　根据福彩公益金使用管理条例，主要用于“扶老、助残、救孤、济困”等社会福利公益事业。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　根据财政厅、民政厅印发了《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（财综﹝2020﹞64 号），民政厅制定《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》，攀枝花市财政局印发了《彩票公益金管理办法》。资金支持方向为儿童福利类、老年人福利类、残疾人福利类及社会公益类。

　　4.资金分配的原则及考虑因素。

　　盐边县民政局严格按照资金预算项目安排表的项目单位、补助资金用途安排使用资金，严格执行政府采购、政府购买服务、招投标、国库集中支付等政策进行使用，考虑因素充分体现公益属性，突出支持重点，按照“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目。坚持科学规范、厉行节约，依法依规安排预算。坚持公开透明、强化监管，统筹规划、讲求绩效，发挥资金使用效益。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容。

　　（1）中央福彩公益金774.6万元。

　　①提档升级农村公办养老机构床位护理能力提升项目729.6万元，支持4个敬老院护理能力提升改造。

　　②精神障碍康复站点建设项目40万元，完成精神康复站点建设2个。

　　③孤儿医疗康复明天计划项目5万元，组织31名孤儿进行体检，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。

　　（2）省级福彩公益金202万元。

　　①慈善事业高质量发展试点项目180万元，用于全县5个慈善点位打造，慈善项目开展。

　　②孤儿和事实无人抚养儿童助学项目1万元，为年满18周岁事实无人抚养儿童发放助学金。

　　③“关爱服务包”发放项目21万元，主要建设内容为：一是居家上门服务类：支持符合条件的服务主体为有需要的特殊困难老年人提供助餐、助浴、助洁等居家上门服务。二是精神文化服务类：支持为市县两级老年大学在校学员提供助学补助。

　　（3）县级地方分成部分福彩公益金64.61万元。

　　①福彩公益金解决养老服务项目21.6万元，用于红格片区中心敬老院院民分流、渔门镇敬老院供水工程修建、县康复院厨房改造以及6个场所监控设备和宽带维护费用。

　　②红格敬老院消防改造项目37.73万元，主要完成对红格片区中心敬老院1＃、2＃楼进行消防改造，改造应急照明系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、医用呼叫对讲系统等。

　　③红格敬老院设置电器火灾监控系统项目2.81万元，完成对红格敬老院监控系统安装。

　　④孤儿助学项目2.47万元，为孤儿和事实无人抚养儿童发放助学金。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　通过客观公正地核查福彩公益金资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为领导提供决策、管理依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

　　3.该项目所有实施内容均与项目申报内容相符、申报目标全部合理可行，达到了预期目标。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　按照福彩公益金绩效自评工作的通知要求，规范组织对提档升级农村公办养老机构床位护理能力提升项目、精神障碍康复站点 、孤儿和事实无人抚养儿童助学、敬老院消防改造等项目等开展自评，及时上报绩效自评报告、资金使用情况表等，认真撰写项目绩效自评报告，准确、及时反映福彩公益金管理、使用绩效，依法接受财政部门、审计部门和社会公众的监督。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　盐边县民政局根据上级资金分配规定和年度重点工作任务，结合地方分成部分资金，各业务科依据资金文件和具体项目通知的项目额度、实施内容等推进实施。2024年共收到中央、省级及县级地方分成部分福利彩票公益金1041.21万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划。2024年计划福彩公益金资金1041.21万元，财政补助收入为：中央资金配套774.6万元,省级配套资金202万元,县级地方分成部分资金64.61万元。

　　2.资金到位。2024年福彩公益金资金应到位1041.21元，实际到位1041.21万元，到位率100%。

　　3.资金使用。盐边县民政局2024年支出福彩公益金共计269.09万元。

　　（三）项目财务管理情况

　　彩票公益金纳入政府性基金预算管理，专款专用，公益金使用管理严格执行国家法律法规和财务规章制度。攀枝花市民政局承担补助县（区）项目资金的分配、监督，报告项目实施、资金使用情况、公开信息等职责。结合项目资金管理要求，严格按照《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社﹝2020﹞64号）《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发﹝2021﹞102号）《四川省省本级福利彩票公益金管理办法》（厅办﹝2018﹞48 号）进行管理。各项目单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范、及时，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室主要负责人。实施流程由业务股室进行资料审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。人头经费采用一卡通发放;采购、施工、服务类项目采用政府集采、签订合同（协议）方式实施。按程序确定承接机构，通过制定实施方案、图纸设计、财评、项目立项等程序，项目由业务股室组织实施，由具体项目实施业务股室承办，项目实施完成后，经验收合格，项目资金支付到具体项目实施单位账户。

　　项目管理情况。

　　严格执行《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（财综﹝2020﹞64号），《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》文件规定。结合项目特点，按照相关法律法规、项目管理制度，按程序进行实施。在项目建设管理中严格按照相关管理制度执行有关建设标准及规范，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，加强项目质量与安全管理，切实发挥彩票公益金投资效益。

　　项目监管情况。

　　盐边县民政局建立工作调度机制，通过现场督导、召开会议等方式，加强项目监管，推动项目实施。项目单位负责项目建设，严把工程质量关和施工进度。根据项目建设情况，及时对项目实施前、中、后进行实地查看，积极听取党员群众及乡镇意见，做到了施工过程全程监管指导，完工后根据验收情况按照财务制度拨付资金，做到事前评估、事中监控、事后评价监管责任，确保项目能按照要求进行建设并能发挥作用。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　（1）中央福彩公益金下达资金774.6万元，支付资金177.8万元，执行率22.95%。

　　①提档升级农村公办养老机构床位护理能力提升项目4个，目前已完成1个项目建设，支付项目资金142.52万元；其余3个项目资金于2024年12月底下达，目前正在开展立项等前期工作，计划2025年12月底前完工。

　　②精神障碍康复站点建设项目2个，目前已完成项目建设，支付站点改造费用及前期服务费32.88万元，合同约定需在完成项目工作并提交项目成果且评估验收通过后再支付合同总金额20%的尾款7.12万元。

　　③孤儿医疗康复明天计划项目组织31名孤儿进行体检，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况，支付资金2.39万元，剩余资金2025年继续用于开展孤儿体检。

　　（2）省级福彩公益金下达资金202万元，支付资金27.63万元，执行率13.68%。

　　①慈善事业高质量发展试点项目用于全县5个慈善点位打造，目前已完成困境女童宜居改造项目，支付资金19.93万元；另外慈善点位正有序推进中，支付资金7.1万元，预计2025年6月完工验收后拨付剩余资金。

　　②孤儿和事实无人抚养儿童助学1万元，该项目于2024年优先使用2023年省级福彩金，该笔资金2025年继续结转使用，资金按季度支付，目前已支付资金0.6万元，预计2025年四季度完成资金支付。

　　③“关爱服务包”发放项目，项目正在实施，待实施完成进行拨付资金。

　　（3）县级地方分成部分福彩公益金下达资金64.61万元，支付资金63.67万元，执行率98.56%。

　　①福彩公益金解决养老服务已完成项目建设，支付资金21.58万元。

　　②红格敬老院消防改造项目已完成项目建设，支付资金37.73万元。

　　③红格敬老院设置电器火灾监控系统，已完成项目建设，支付资金2.81万元。

　　④孤儿助学项目，已完成孤儿助学金发放，支付资金1.55万元。

　　（二）项目效益情况

　　福彩公益金主要用于支持社会公益事业的发展，促进社会公益事业的发展，增强社会保障能力，减少社会不公现象，维护社会稳定和谐，推动社会福利事业的进步，可以为社会成员提供更好的福利服务，提高他们的生活质量。同时，这也有助于营造关爱弱势群体、尊重人权的社会氛围，促进社会文明程度的提升。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　项目资金分配充分体现了彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，彩票公益金在老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利和社会公益类等项目体现了项目的针对性、时效性，切实解决了群众的服务需求，构建起优质的社会福利事业，社会评价反馈良好，实现了很好的社会效果，体现了政府一手抓经济一手抓民生，让经济发展成果惠及更多民众。

　　（二）存在的问题

　　1.项目设计需进一步优化。民政领域对象多、机构多、社会覆盖面宽，尽管对项目按照支出方向进行了整合，目前部分项目还存在“小、散”情况，不能形成资金集约效应、不能形成民政项目品牌优势，不利于有效撬动地方投入。

　　2.项目预算执行进度偏低。项目前期筹备工作不足导致预算执行率偏低；县（区）民政部门政府采购项目政策掌握不透，导致采购过程较长；个别项目选址等原因，未能按进度推进，资金使用进度较低。

　　（三）相关建议

　　1.整合资金预算。福彩公益金作为预算来源，与一般公共预算统筹安排，纳入养老服务发展补助资金、民政事业补助资金各支持项目，不作为单独的项目管理。

　　2.统筹项目管理。提前部署福彩公益金的项目申报审核工作，进一步强化项目库管理，各项目实施单位在项目确定入库后即开始项目实施的准备，各级民政部门进一步加强对各具体项目执行情况的督导，确保项目如期如质完成。

　　附件：盐边县民政局2024年度福彩公益金绩效目标自评表.xlsx

      盐边县民政局

　　2025年6月12日